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              广西德保县就业服务中心2020年度部门决算

              2021-12-10 16:00     来源:德保县公共就业和人才服务中心
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              第一部分:广西德保县就业服务中心概况

              一、主要职能

              二、部门决算单位构成

              第二部分:广西德保县就业服务中心?2020年部门决算报表

              表一:收入支出决算总表

              表二:收入决算表

              表三:支出决算表

              表四:财政拨款收入支出决算总表

              表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

              表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

              第三部分:广西德保县就业服务中心?2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况。

              二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

              四、2020年度政府性基金支出决算情况。

              五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

              六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

              七、其他重要事项情况说明。

              第四部分:名词解释


              第一部分:广西德保县就业服务中心概况

              一、主要职能

              ??德保县公共就业和人才服务中心是人力资源和社会保障局直属的独立核算的财政全额拨款单位,所负责的业务有:

              (一)负责就业见习、就业培训;就业失业登记;

              (二)负责职业介绍的单位公益性岗位及深度贫困村建档立卡贫困劳动力公益岗位;

              (三)负责组织劳务输出;农民工技能大赛;

              (四)高校毕业生档案管理;高校毕业生求职创业补贴;

              (五)负责扶贫车间带动就业将补、创业孵化基地补贴、一次性创业奖补注: ?

              二、部门决算单位构成

              德保县公共就业和人才服务中心属于参照公务员管理事业单位,是德保县人力资源和社会保障局的二层机构。主要工作职责是管理全县单位公益性岗位、就业培训、就业失业登记等;本中心设有财务室、就业培训审核室、就业失业登记室、公共就业室。单位本部门决算为单位本级决算。经费来源为财政全额拨款。本单位现有编制数10名,实有在职职工人数10人,退休人员5人。??


              第二部分:广西德保县就业服务中心?2020年度部门决算报表

              ?

              ?

              表1

              收入支出决算总表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              收 ???入

              支 ???出

              项 ???目

              决算数

              项 ???目

              决算数

              一、一般公共预算财政拨款收入

              1,247.69

              一、一般公共服务支出

              5.48

              二、政府性基金预算财政拨款收入

              308.00

              二、外交支出

              0.00

              三、国有资本经营预算财政拨款收入

              0.00

              三、国防支出

              0.00

              四、上级补助收入

              0.00

              四、公共安全支出

              0.00

              五、事业收入

              0.00

              五、教育支出

              0.00

              六、经营收入

              0.00

              六、科学技术支出

              0.00

              七、附属单位上缴收入

              0.00

              七、文化旅游体育与传媒支出

              0.00

              八、其他收入

              0.00

              八、社会保障和就业支出

              753.20



              九、卫生健康支出

              6.98



              十、节能环保支出

              0.00



              十一、城乡社区支出

              0.00



              十二、农林水支出

              162.30



              十三、交通运输支出

              0.00



              十四、资源勘探工业信息等支出

              0.00



              十五、商业服务业等支出

              0.00



              十六、金融支出

              0.00



              十七、援助其他地区支出

              0.00



              十八、自然资源海洋气象等支出

              0.00



              十九、住房保障支出

              0.00



              二十、粮油物资储备支出

              0.00



              二十一、国有资本经营预算支出

              0.00



              二十二、灾害防治及应急管理支出

              0.00



              二十三、其他支出

              308.00



              二十四、债务还本支出

              0.00



              二十五、债务付息支出

              0.00



              二十六、抗疫特别国债安排的支出

              0.00

              本年收入合计

              1,555.69

              本年支出合计

              1,235.97

              使用非财政拨款结余

              0.00

              结余分配

              0.00

              年初结转和结余

              497.03

              年末结转与结余

              816.76

              收入总计

              2,052.73

              支出总计

              2,052.73

              注:?本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ??



              表2

              收入决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              项 ???目

              本年收入合计

              财政拨款收入

              上级补助收入

              事业收入

              经营收入

              附属单位上缴收入

              其他收入

              科目编码

              科目名称

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7


              合计

              1,555.69

              1,555.69

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              5.48

              5.48

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20110

              人力资源事务

              4.58

              4.58

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2011001

              行政运行

              4.58

              4.58

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20129

              群众团体事务

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2012901

              行政运行

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              1,068.73

              1,068.73

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20801

              人力资源和社会保障管理事务

              298.15

              298.15

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080109

              社会保险经办机构

              99.41

              99.41

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080199

              其他人力资源和社会保障管理事务支出

              198.74

              198.74

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

              行政事业单位养老支出

              12.26

              12.26

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080501

              行政单位离退休

              2.50

              2.50

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080502

              事业单位离退休

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              8.86

              8.86

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20807

              就业补助

              758.00

              758.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080701

              就业创业服务补贴

              758.00

              758.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20827

              财政对其他社会保险基金的补助

              0.31

              0.31

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2082701

              财政对失业保险基金的补助

              0.26

              0.26

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2082702

              财政对工伤保险基金的补助

              0.05

              0.05

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              210

              卫生健康支出

              6.98

              6.98

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21011

              行政事业单位医疗

              6.98

              6.98

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2101101

              行政单位医疗

              3.80

              3.80

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2101103

              公务员医疗补助

              3.18

              3.18

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              213

              农林水支出

              166.51

              166.51

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21305

              扶贫

              166.51

              166.51

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130501

              行政运行

              3.38

              3.38

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130599

              其他扶贫支出

              163.12

              163.12

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              229

              其他支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22960

              彩票公益金安排的支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2296011

              用于扶贫的彩票公益金支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              注:?本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 ??



              表3

              支出决算表

              部门广西德保县就业服务中心

              单位:万

              项 ???目

              本年支出合计

              基本支出

              项目支出

              上缴上级支出

              经营支出

              对附属单位补助支出

              科目编码

              科目名称

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6


              合计

              1,235.97

              1,235.97

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              5.48

              5.48

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20110

              人力资源事务

              4.58

              4.58

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2011001

              行政运行

              4.58

              4.58

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20129

              群众团体事务

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2012901

              行政运行

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              753.20

              753.20

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20801

              人力资源和社会保障管理事务

              109.35

              109.35

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080109

              社会保险经办机构

              99.41

              99.41

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080199

              其他人力资源和社会保障管理事务支出

              9.94

              9.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

              行政事业单位养老支出

              12.26

              12.26

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080501

              行政单位离退休

              2.50

              2.50

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080502

              事业单位离退休

              0.90

              0.90

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              8.86

              8.86

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20807

              就业补助

              631.28

              631.28

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080701

              就业创业服务补贴

              631.28

              631.28

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20827

              财政对其他社会保险基金的补助

              0.31

              0.31

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2082701

              财政对失业保险基金的补助

              0.26

              0.26

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2082702

              财政对工伤保险基金的补助

              0.05

              0.05

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              210

              卫生健康支出

              6.98

              6.98

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21011

              行政事业单位医疗

              6.98

              6.98

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2101101

              行政单位医疗

              3.80

              3.80

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2101103

              公务员医疗补助

              3.18

              3.18

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              213

              农林水支出

              162.30

              162.30

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21305

              扶贫

              162.30

              162.30

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130501

              行政运行

              3.38

              3.38

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130599

              其他扶贫支出

              158.92

              158.92

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              229

              其他支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22960

              彩票公益金安排的支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2296011

              用于扶贫的彩票公益金支出

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              注:?本表反映部门本年度各项支出情况。 ??



              表4

              财政拨款收入支出决算总表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              收入

              支出

              项 ???目

              行次

              金额

              项 ???目

              行次

              合计

              一般公共预算财政拨款

              政府性基金预算财政拨款

              国有资本经营预算财政拨款

              栏 ???次


              1

              栏 ???次


              2

              3

              4

              5

              一、一般公共预算财政拨款收入

              1

              1,247.69

              一、一般公共服务支出

              33

              5.48

              5.48

              0.00

              0.00

              二、政府性基金预算财政拨款收入

              2

              308.00

              二、外交支出

              34

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              三、国有资本经营预算财政拨款收入

              3

              0.00

              三、国防支出

              35

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              4


              四、公共安全支出

              36

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              5


              五、教育支出

              37

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              6


              六、科学技术支出

              38

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              7


              七、文化旅游体育与传媒支出

              39

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              8


              八、社会保障和就业支出

              40

              753.20

              753.20

              0.00

              0.00


              9


              九、卫生健康支出

              41

              6.98

              6.98

              0.00

              0.00


              10


              十、节能环保支出

              42

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              11


              十一、城乡社区支出

              43

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              12


              十二、农林水支出

              44

              162.30

              162.30

              0.00

              0.00


              13


              十三、交通运输支出

              45

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              14


              十四、资源勘探工业信息等支出

              46

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              15


              十五、商业服务业等支出

              47

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              16


              十六、金融支出

              48

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              17


              十七、援助其他地区支出

              49

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              18


              十八、自然资源海洋气象等支出

              50

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              19


              十九、住房保障支出

              51

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              20


              二十、粮油物资储备支出

              52

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              21


              二十一、国有资本经营预算支出

              53

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              22


              二十二、灾害防治及应急管理支出

              54

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              23


              二十三、其他支出

              55

              308.00

              0.00

              308.00

              0.00


              24


              二十四、债务还本支出

              56

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              25


              二十五、债务付息支出

              57

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              26


              二十六、抗疫特别国债安排的支出

              58

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              本年收入合计

              27

              1,555.69

              本年支出合计

              59

              1,235.97

              927.97

              308.00

              0.00

              年初财政拨款结转和结余

              28

              497.03

              年末财政拨款结转和结余

              60

              816.76

              816.76

              0.00

              0.00

              一般公共预算财政拨款

              29

              497.03


              61





              政府性基金预算财政拨款

              30

              0.00


              62





              国有资本经营预算财政拨款

              31

              0.00


              63





              合计

              32

              2,052.73

              合计

              64

              2,052.73

              1,744.73

              308.00

              0.00

              注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ??


              ?

              表5

              一般公共预算财政拨款支出决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              项 ???目

              合计

              基本支出

              项目支出

              科目编码

              科目名称

              栏次

              1

              2

              3


              合计

              927.97

              927.97

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              5.48

              5.48

              0.00

              20110

              人力资源事务

              4.58

              4.58

              0.00

              2011001

              行政运行

              4.58

              4.58

              0.00

              2011002

              一般行政管理事务

              0.00

              0.00

              0.00

              20129

              群众团体事务

              0.90

              0.90

              0.00

              2012901

              行政运行

              0.90

              0.90

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              753.20

              753.20

              0.00

              20801

              人力资源和社会保障管理事务

              109.35

              109.35

              0.00

              2080101

              行政运行

              0.00

              0.00

              0.00

              2080109

              社会保险经办机构

              99.41

              99.41

              0.00

              2080199

              其他人力资源和社会保障管理事务支出

              9.94

              9.94

              0.00

              20805

              行政事业单位养老支出

              12.26

              12.26

              0.00

              2080501

              行政单位离退休

              2.50

              2.50

              0.00

              2080502

              事业单位离退休

              0.90

              0.90

              0.00

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              8.86

              8.86

              0.00

              20807

              就业补助

              631.28

              631.28

              0.00

              2080701

              就业创业服务补贴

              631.28

              631.28

              0.00

              20827

              财政对其他社会保险基金的补助

              0.31

              0.31

              0.00

              2082701

              财政对失业保险基金的补助

              0.26

              0.26

              0.00

              2082702

              财政对工伤保险基金的补助

              0.05

              0.05

              0.00

              210

              卫生健康支出

              6.98

              6.98

              0.00

              21011

              行政事业单位医疗

              6.98

              6.98

              0.00

              2101101

              行政单位医疗

              3.80

              3.80

              0.00

              2101103

              公务员医疗补助

              3.18

              3.18

              0.00

              213

              农林水支出

              162.30

              162.30

              0.00

              21305

              扶贫

              162.30

              162.30

              0.00

              2130501

              行政运行

              3.38

              3.38

              0.00

              2130599

              其他扶贫支出

              158.92

              158.92

              0.00

              注:?本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ??



              表6

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              人员经费

              公用经费

              经济分类
              科目编码

              科目名称

              金额

              经济分类
              科目编码

              科目名称

              金额

              301

              工资福利支出

              104.80

              302

              商品和服务支出

              19.63

              30101

              基本工资

              32.59

              30201

              办公费

              3.31

              30102

              津贴补贴

              29.17

              30202

              印刷费

              1.85

              30103

              奖金

              24.19

              30203

              咨询费

              0.38

              30106

              伙食补助费

              2.70

              30204

              手续费

              0.31

              30107

              绩效工资

              0.00

              30205

              水费

              1.10

              30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

              8.86

              30206

              电费

              0.65

              30109

              职业年金缴费

              0.00

              30207

              邮电费

              0.34

              30110

              职工基本医疗保险缴费

              3.80

              30208

              取暖费

              0.00

              30111

              公务员医疗补助缴费

              3.18

              30209

              物业管理费

              0.00

              30112

              其他社会保障缴费

              0.31

              30211

              差旅费

              0.22

              30113

              住房公积金

              0.00

              30212

              因公出国(境)费用

              0.00

              30114

              医疗费

              0.00

              30213

              维修(护)费

              0.15

              30199

              其他工资福利支出

              0.00

              30214

              租赁费

              1.25

              303

              对个人和家庭的补助

              803.54

              30215

              会议费

              0.00

              30301

              离休费

              0.00

              30216

              培训费

              1.10

              30302

              退休费

              0.00

              30217

              公务接待费

              0.00

              30303

              退职(役)费

              0.00

              30218

              专用材料费

              0.00

              30304

              抚恤金

              0.00

              30224

              被装购置费

              0.00

              30305

              生活补助

              374.60

              30225

              专用燃料费

              0.00

              30306

              救济费

              0.00

              30226

              劳务费

              4.85

              30307

              医疗费补助

              0.00

              30227

              委托业务费

              2.30

              30308

              助学金

              0.00

              30228

              工会经费

              0.00

              30309

              奖励金

              0.00

              30229

              福利费

              0.00

              30310

              个人农业生产补贴

              407.66

              30231

              公务用车运行维护费

              0.00

              30311

              代缴社会保险费

              0.00

              30239

              其他交通费用

              0.02

              30399

              其他对个人和家庭的补助

              21.28

              30240

              税金及附加费用

              0.00




              30299

              其他商品和服务支出

              1.80




              307

              债务利息及费用支出

              0.00




              30701

              国内债务付息

              0.00




              30702

              国外债务付息

              0.00




              30703

              国内债务发行费用

              0.00




              30704

              国外债务发行费用

              0.00




              310

              资本性支出

              0.00




              31001

              房屋建筑物购建

              0.00




              31002

              办公设备购置

              0.00




              31003

              专用设备购置

              0.00




              31005

              基础设施建设

              0.00




              31006

              大型修缮

              0.00




              31007

              信息网络及软件购置更新

              0.00




              31008

              物资储备

              0.00




              31009

              土地补偿

              0.00




              31010

              安置补助

              0.00




              31011

              地上附着物和青苗补偿

              0.00




              31012

              拆迁补偿

              0.00




              31013

              公务用车购置

              0.00




              31019

              其他交通工具购置

              0.00




              31021

              文物和陈列品购置

              0.00




              31022

              无形资产购置

              0.00




              31099

              其他资本性支出

              0.00




              399

              其他支出

              0.00




              39906

              赠与

              0.00




              39907

              国家赔偿费用支出

              0.00




              39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

              0.00




              39999

              其他支出

              0.00


              人员经费合计

              908.34


              公用经费合计

              19.63

              注:?本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ??



              表7

              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              2020年度预算数

              2020年度决算数

              合计

              因公出国(境)费

              公务用车购置及运行费

              公务接待费

              合计

              因公出国(境)费

              公务用车购置及运行费

              公务接待费

              小计

              公务用车
              购置费

              公务用车
              运行费

              小计

              公务用车
              购置费

              公务用车
              运行费

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

              12

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              注:?本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

              本部门2020年度没有“三公”安排的支出,故本表无数据。 ??



              8

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              项 ???目

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              功能分类

              科目编码

              科目名称

              小计

              基本支出

              项目支出

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6


              合计

              0.00

              308.00

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              229

              其他支出

              0.00

              308.00

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              22960

              彩票公益金安排的支出

              0.00

              308.00

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              2296011

              用于扶贫的彩票公益金支出

              0.00

              308.00

              308.00

              308.00

              0.00

              0.00

              注:?本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 ??



              表9

              国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

              部门: 广西德保县就业服务中心

              单位:万元

              项 ???目

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              功能分类

              科目编码

              科目名称

              合计

              结转

              结余

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6


              合计

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              注:?本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

              本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 ??


              第三部分:广西德保县就业服务中心?2020年度部门决算情况说明

              一、2020年度收入支出决算总体情况

              (一)本部门2020年度总收入2,052.73?万元,其中本年收入1,555.69?万元,较2019年度决算数1,525.86万元相比,增加526.87万元,增长34.53%。?收入具体情况如下:

              1.一般公共预算财政拨款收入1,247.69?万元,为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,495.61万元相比,减少247.92万元,下降16.58%?,主要原因是:本年中央和自治区下达的就业补助资金和农民工创业奖补资金比去年减少?

              2.政府性基金预算财政拨款收入308.00?万元,为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,增加308.00万元,增长100.00%?,主要原因是:(本年项目增加了自治区专项扶贫资金,主要用于疫情协防员补助)?

              3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00?万元,为德保县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入?

              4.上级补助收入0.00?万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无上级补助收入?

              5.事业收入0.00?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无事业收入?

              6.经营收入0.00?万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无经营收入?

              7.附属单位上缴收入0.00?万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入?

              8.其他收入0.00?万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无其他收入?

              9.使用非财政拨款结余0.00?万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无使用非财政拨款结余收入?

              10.上年结转和结余497.03?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数30.25万元相比,增加466.78万元,增长1,543.07%?,主要原因是:就业补助资金和农民工创业奖补资金项目,因客条件发生变化无法按原计划实施进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支?

              (二)本部门2020年度总支出2,052.73?万元,其中本年支出1,235.97?万元,较2019年度决算数1,525.86万元相比,增加526.87万元,增长34.53%?。支出具体情况如下:

              1.一般公共服务支出5.48?万元,较2019年度决算数3.66万元相比,增加1.82万元,增长49.73%?,主要原因是:(主要用于按国家规定发放职工工资津贴?

              2.外交支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无外交支出?

              3.国防支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无国防支出?

              4.公共安全支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无公共安全支出?。

              5.教育支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无教育支出?

              6.科学技术支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无科学技术支出?

              7.文化旅游体育与传媒支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支出?

              8.社会保障和就业支出753.20?万元,较2019年度决算数582.25万元相比,增加170.95万元,增长29.36%?,主要原因是:本年增加劳动力资源调查支出项,所以支出比去年增加?

              9.卫生健康支出6.98?万元,较2019年度决算数6.72万元相比,增加0.26万元,增长3.87%?,主要原因是:单位绩效奖金纳入医疗保险基数,医疗基数大缴费就提高?

              10.节能环保支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无节能环保支出?

              11.城乡社区支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无城乡社区支出?

              12.农林水支出162.30?万元,较2019年度决算数34.30万元相比,增加128.00万元,增长373.18%?,主要原因是:主要用于就业专项小组工作经费、粤桂资金支出的建档立卡贫困人员交通补贴和培训补贴?

              13.交通运输支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无交通运输支出?

              14.资源勘探工业信息等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无勘探工业信息等支出?

              15.商业服务业等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无商业服务业等支出?

              16.金融支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无金融支出?

              17.援助其他地区支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无援助其他地区?

              18.自然资源海洋气象等支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出?

              19.住房保障支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无住房保障支出?

              20.粮油物资储备支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出?

              21.国有资本经营预算支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出?

              22.灾害防治及应急管理支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出?

              23.其他支出308.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,增加308.00万元,增长100.00%?,主要原因是:主要用于自治区专项扶贫资金的疫情协防员补助?

              24.债务还本支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无债务还本支出?

              25.债务付息支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无债务付息支出?

              26.抗疫特别国债安排支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排支出?

              27.结余分配0.00?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减?,主要原因是:本单位无结余分配?

              28.年末结转和结余816.76?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数898.94万元相比,减少82.18万元,下降9.14%?,主要原因是:因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟结转到下年度继续使用。?

              二、2020年度一般公共预算支出决算情况

              本部门2020年度一般公共预算支出927.97?万元,较2019年度决算数626.92万元相比,增加301.05万元,增长48.02%?。其中:基本支出927.97?万元,项目支出0.00?万元。

              本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为0.00?万元,支出决算为927.97?万元,完成年初预算的92.68?%。主要原因是:因客观条件发生变化无按法原计划实施,需要延迟结转到下年度继续使用?

              具体用于:

              ?1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)年初预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:按规定发放的职工工资津贴。

              2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于按规定发放的职工工资津贴。

              3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为99.41万元,支出决算为99.41万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于专业技术人员招聘会工作经费。

              4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为198.74本年下达就业奖补资金万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的5%。主要原因是:因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟结转到下年度继续使用。

              5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:按国家规定发放的退休人员生活补助。

              6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于退休人员慰问经费。

              7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.86万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于在职养老单位部份。

              8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为758.万元,支出决算为631.28万元,完成年初预算的83.28%。主要原因是:就业补助资金因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟结转到下年度继续使用。

              9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于在职人员失业保险单位部份。

              10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于在职人员工伤保险单位部份。

              11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.80万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于在职人员医疗保险单位部份。

              12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于在职人员公务员医疗补助单位部份。

              13.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:主要用于就业专责小组工作经费。

              14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为163.12万元,支出决算为158.92万元,完成年初预算的97.43%。主要原因是:粤桂资金工作开展因客条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟结转到下年度继续使用。

              三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出927.97?万元,支出具体情况如下:

              (一)工资福利支出104.80?万元,年初预算73.09?万元,完成年初预算的1143.38?%。主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是2020年调整工资、福利费、公用经费等没有在编制预算时预计。?

              (二)商品和服务支出19.63?万元,年初预算25.97?万元,完成年初预算的75.58?%。主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.主要包括办公费及业务工作经费?

              (三)对个人和家庭的补助803.54万元,年初预算877.18万元,完成年初预算的91.60%。主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,主要包括其他对个人和家庭的补助。

              (四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。

              (五)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:本单位无资本性支出。

              (六)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:本单位无其他支出。?

              四、2020年度政府性基金支出决算情况

              本部门2020年度政府性基金支出308.00?万元,较2019年度决算数0.00万元,增加308.00万元,增长100.00%?。其中:基本支出308.00?万元,项目支出0.00?万元。

              本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00?万元,支出决算为308.00?万元,完成年初预算的100.00%,?主要原因是:年初无预算,年中新增加自治区扶贫专项资金,主要用于各乡镇疫情协防员补助。

              具体用于:

              (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) ?用于扶贫的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为308.00万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:用于各乡镇疫情协防员的生活补助。

              五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

              本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00?万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减?

              本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00?万元,支出决算为0.00?万元,完成年初预算的100.00%?主要原因是:本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

              六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

              本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00?万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00?万元;公务接待费支出决算0.00?万元。具体情况如下:

              (一)因公出国(境)费支出0.00?万元。全年使用财政拨款安排广西德保县就业服务中心?机关、0?个所属单位出国团组0?个,参加其他单位组织的出国团组0?个,全年因公出国(境)团组共计0?个,累计0?人次。完成年初预算100%,无增减。主要原因是本单位无因公出国(境)费。?

              (二)公务用车购置及运行费支出0.00?万元。其中:

              公务用车购置支出0.00?万元。完成年初预算100%,无增减。主要原因是本单位未购置公务用车。

              公务用车运行支出0.00?万元。完成年初预算100%,无增减。主要原因是本单位无公务用车。?

              2020年度,广西德保县就业服务中心?、0?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0?辆,全年运行费支出0.00?万元,平均每辆0.00?万元。

              (三)公务接待费支出0.00?万元,国内公务接待批次0?次,人次0?次,国(境)外公务接待批次0?次,人次0?次。完成年初预算%,比上年决算数无增减。主要原因是本单位无公务接待费支出

              七、其他重要事项情况说明

              (一)机关运行经费支出情况说明。

              本部门2020年度机关运行经费支出19.63?万元,较2019年度18.15万元,增加1.48万元,增长8.15%?主要原因是:各项办公类经费开支调整由局办统一按排开支。?。

              (二)政府采购支出情况说明。

              本部门2020年度政府采购支出总额0.00?万元,其中:政府采购货物支出0.00?万元、政府采购工程支出0.00?万元、政府采购服务支出0.00?万元。授予中小企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0.00?%,其中:授予小微企业合同金额0.00?万元,占政府采购支出总额的0.00?%。

              (三)国有资产占用情况说明。

              截至2020年12月31日,本部门共有车辆0?辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车0?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车0?辆、执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车0?辆、离退休干部用车0?辆、其他用车0?辆,其他用车主要是:本单位无其他用车?;单位价值50万元以上通用设备0?台(套),100万元以上专用设备0?台(套)。

              (四)预算绩效管理工作开展情况。

              1.绩效管理工作开展情况。

              根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1235.96万元,自评覆盖率达到100%。

              今年以来,我中心通过开展各类“农村劳动力转移就业大型专场招聘会”等专场活动,举办不同规格招聘会,一是开展易地扶贫搬迁专场招聘会共计4场,提供岗位数6200余个,达成就业意向228人,建档立卡贫困劳动力193人,成功到企业就业58人。二、设立易地搬迁安置点就业创业服务中心,为易地搬迁劳动力为搬迁群众提供政策咨询、就业失业登记证办理、职业介绍服务、职业技能培训、国家创业担保贷款申请、劳动力资源调查等服务,共提供各项就业创业咨询服务累计约1000人次。开展职业技能培训51期,共计培训2459人,其中建档立卡贫困劳动力1191人,易地搬迁劳动力421人。、组织开展贫困劳动力乘坐爱心大巴赴粤返岗复工1801人次、全额交通补贴195人、享受疫情防疫补贴1699人次。四、是自治区专项扶贫资金安排12个乡镇疫情协防员临时性乡村公益性岗位补贴,共有770个上岗。

              2.部门未开展部门决算绩效自评。?

              ?

              第四部分 ?名词解释

              财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

              上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

              事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

              其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

              年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

              年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

              “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              关联文件: