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              德保县教育系统2021年部门预算

              2022-01-21 17:20     来源:德保县教育局     作者:德保县教育局
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              第一部分:部门概况

              、主要职能

              二、机构设置情况

              第二部分:德保县教育系统2021年部门预算报表

              表一:部门收支总表

              表二:部门收入总表

              表三:部门支出总表

              表四:财政拨款收支总表

              表五:一般公共预算支出表

              表六:政府预算支出经济分类预算表

              表七:部门预算支出经济公类预算表

              表八:一般公共预算基本支出表

              表九:政府性基金预算支出预算表

              表十:国有资产经营预算支出预算表

              表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

              第三部分:德保县教育系统2021年部门预算情况说明

              第四部分:名词解释

              ?

              ?

              ?

              第一部分:部门概况

              、主要职能

              德保县教育系统2021年部门预算是市财政局本级预算。

              1. 主要职能

              贯彻执行中央和省、市、县有关教育工作的方针、政策和法律法规,研究提出全县教育改革与发展战略,制定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等,负责中小学校的规划和布局调整,组织实施并全方位深化教育改革,促进全县教育协调发展等

              二、机构设置情况

              我县教育部门现下设二级预算单位62个,其中:教育局本局2个(行政+事业),普通教育54个(学前20个,小学18个,初中15个,高中1个),职业教育1个,进修学校1个,特殊教育学校1个,其他普通教育(壮校)1个。

              全县中小学校在校学生全县中小学校在校学生47895 人,其中,中职生1225人、普高生4418人、初中生11943人、小学生24611人、在园幼儿5605人。公办学校在职在编教职工2743人,其中,中职教师65人、普高教师218人、初中教师784人,小学教师1518人,幼儿园教师82人,特殊教育教师22人。

              第二部分:德保县教育系统2021年部门预算报表

              表一:部门收支总表

              表二:部门收入总表

              表三:部门支出总表

              表四:财政拨款收支总表

              表五:一般公共预算支出表

              表六:政府预算支出经济分类预算表

              表七:部门预算支出经济公类预算表

              表八:一般公共预算基本支出表

              表九:政府性基金预算支出预算表

              表十:国有资产经营预算支出预算表

              表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

              上述报表详见附件。

              第三部分:德保县教育系统2021年部门预算情况说明

              一、部门收支预算情况说明

              (一)部门收入预算说明

              ?2021德保县教育系统预算收入51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76万元,增长18.7%,增长的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,财政经费拨款比2020增加其中:一般公共预算拨款51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76增长18.7%;增加的原因增长的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入。

              ?2021德保县教育系统部门支出预算51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76万元,增长18.7%,增加的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款比2020增加。其中:基本支出43,286.99万元,占支出总预算的84%,202042,082.78同比增加1,204.21万元,增长2.96%,增加的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款比2020增加。项目支出8,215.41万元,占支出总预算的15%,20201,286.86万元同比增加6928.55万元,增长538%。

              1. 支出预算说明。

                ???按支出功能划分共分为五类

                1、按支出功能分类科目划分其中:一般公共服务支出科目教育支出44,024.75万元,占支出总预算 85%202035,975.87万元增加8,048.88万元。其中:教育管理事务459.35万元(①行政运行(教育管理事务)447.35万元,②其他教育管理事务支出12万元);普通教育41,928.03万元(①学前教育4,950.42万元、②小学教育25,853.33万元、③初中教育6,824.69万元、④高中教育3,604.59万元、⑤其他普通教育支出695.00万元、⑥职业教育1455.317万元、⑦特殊教育151.12万元、⑧教师进修30.94万元。)增加的原因是2021增加项目安排资金。

                社会保障和就业支出3,951.95万元,占支出总预算7.7%,20203,926.28万元增加25.67万元,增加的原因是养老保险随着职工工资增加基数调整。

                ??卫生健康支出1333.22万元,占支出总预算2.59%。

                ??住房保障支出2191.57万元,占支出总预算4.26%。

                按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

                1、基本支出预算的教育支出35,809.34万元,占支出总预算 70%202034,689.01万元增加1,120.33万元;增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资;二是增加了新增人员的工资。其中:

                工资福利支出预算24,050.94万元,202023,176.62万元增加874.32万元,增长3.77%。增加的主要原因是2020职工工资调整,养老、医疗、等随着工资基数调整。

                商品和服务支出预算6,066.01万元,20206,077.81万元减少11.8万元。减少的主要原因是减少公用经费开支。

                对个人和家庭的补助支出预算 5692.39万元,20205434.58万元增加806.29万元。增加的主要原因是2020年预算安排退休生活补助。

                2.项目支出8,215.41万元,占支出总预算的15%,20201,286.86万元同比增加6928.55万元,增长538%。增加的原因是2020德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款2020增加

                、财政拨款收支预算情况说明

                (一)财政拨款收入预算说明

                ???2021德保县教育系统预算收入51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76万元,增长18.7%,增长的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,财政经费拨款比2020增加其中:一般公共预算拨款51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76增长18.7%;增加的原因增长的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入。

                (二)支出预算说明。

                ?2021德保县教育系统部门支出预算51,502.4万元202043,369.64万元同比增加,8,132.76万元,增长18.7%,增加的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款比2020增加。其中:基本支出43,286.99万元,占支出总预算的84%,202042,082.78同比增加1,204.21万元,增长2.96%,增加的原因是2021德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款比2020增加。项目支出8,215.41万元,占支出总预算的15%,20201,286.86万元同比增加6928.55万元,增长538%。

                、一般公共预算支出情况说明

                按支出功能分类科目划分

                1、按支出功能分类科目划分其中:一般公共服务支出科目教育支出44,024.75万元,占支出总预算 85%202035,975.87万元增加8,048.88万元。其中:教育管理事务459.35万元(①行政运行(教育管理事务)447.35万元,②其他教育管理事务支出12万元);普通教育41,928.03万元(①学前教育4,950.42万元、②小学教育25,853.33万元、③初中教育6,824.69万元、④高中教育3,604.59万元、⑤其他普通教育支出695.00万元、⑥职业教育1455.317万元、⑦特殊教育151.12万元、⑧教师进修30.94万元。)增加的原因是2021增加项目安排资金。

                社会保障和就业支出3,951.95万元,占支出总预算7.7%,20203,926.28万元增加25.67万元,增加的原因是养老保险随着职工工资增加基数调整。

                ??卫生健康支出1333.22万元,占支出总预算2.59%。

                ??住房保障支出2191.57万元,占支出总预算4.26%。

                、一般公共预算基本支出情况说明

                按支出经济科目划分

                1、基本支出预算的教育支出35,809.34万元,占支出总预算 70%202034,689.01万元增加1,120.33万元;增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资;二是增加了新增人员的工资。其中:

                工资福利支出预算24,050.94万元,202023,176.62万元增加874.32万元,增长3.77%。增加的主要原因是2020职工工资调整,养老、医疗、等随着工资基数调整。

                商品和服务支出预算6,066.01万元,20206,077.81万元减少11.8万元。减少的主要原因是减少公用经费开支。

                对个人和家庭的补助支出预算 5692.39万元,20205434.58万元增加806.29万元。增加的主要原因是2020年预算安排退休生活补助。

                2.项目支出8,215.41万元,占支出总预算的15%,20201,286.86万元同比增加6928.55万元,增长538%。增加的原因是2020德保第二高中陆续投入实体建筑建设,第四幼儿园、第五幼儿园项目建设,加大对汉龙小学、第四小学、职业高中扩大建设,迁建县直第一幼儿园,需要大量的资金投入,财政经费拨款2020增加

                七、部门预算安排的“三公”经费预算情况

                ???2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算182.73万元(全口径),2020年预算167.1万元增加15.63万元,增长0.93%。

                ???经费支出总体增加的原因主要是:教师培训费增加幅度较大,本年继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费,公务用车改革的实行,其中:

                ??1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年一致。

                ??2.公务用车运行维护费与公务用车购置费2021年预算0万元,主要是2016年公车改革后该项为零。

                ??3. 公务接待费2021年预算0.18万元,与上年一致

                培训费182.55元,2020年培训费增加是由于为了提高教师的教学质量与任教能力,注重教师能力提升

                、政府性基金预算情况说明

                ?我局2021年无政府性基金预算,故该项支出为0。

                、国有资本经营预算情况说明

                ?我局2021年无国有资本经营预算,故该项支出为0。

                、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费安排情况说明

                2021年本级及下属单位共有1个行政机关、58个事业单位,2021年预算共安排行政运行182.73万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

                (二)政府采购预算安排情况说明

                ????我局2021政府采购预算。

                (三)国有资产占用情况说明

                ?2020末教育系统国有资产合计793,820,611.86元,其中流动资产 228,050,557.24 元,非流动资产565,770,054.62元

                (四)重点预算绩效情况说明

                县教育局局2021年纳入预算绩效目标管理项目名称分别为:2021年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金;2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金;2021年支持学前教育发展资金;2021年度营养改善计划和营养改善计划成本费;2021年学前免保教费项目;2021年中央现代职业教育质量提升计划经费2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目;2021年城乡义务教育公用经费补助资金。

              第四部分:名词解释

              1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

              2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

              3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

              4、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

              5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

              6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

              7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

              8、基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。

              9、项目支出:主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

              10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

              11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

              12、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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